Как синхронизировать контрагентов в 1с

Как синхронизировать контрагентов в 1с

Как известно в тройке ещё с прошлого года появилась замечательная возможность заполнения реквизитов контрагента по ИНН (ссылка на статью).

Для двойки же и семёрки такого функционала фирма 1С не предусмотрела и ясно дала понять, что делать его для старых конфигураций не собираются.

И вот наступил 1 квартал 2015 года, все сейчас сдают декларацию по НДС по новым правилам и возможность синхронизации контрагентов с налоговой по ИНН ой как необходима всем бухгалтерам на двойке Ведь, если карточка контрагента не заполнена должным образом — декларацию не выгрузишь.

Для 1С:Бухгалтерия 8.3, 8.2 (редакция 2.0)

Признаться честно, у меня в арсенале решения по автоматическому заполнению реквизитов контрагентов по ИНН для двойки не было. Поэтому я связался с замечательным программистом Павлом Даскаль и с его разрешения публикую обработку на сайте. Он с лёгким сердцем дал мне это разрешение, за что я ему очень благодарен.

Внимание! Обработка также заполняет юридический адрес и телефон контрагента. Чтобы увидеть изменения нужно закрыть и заново открыть карточку контрагента.

Скачать для двойки

Вот собственно обработка:

Вам нужно скачать и распаковать её на рабочий стол.

Далее открыть её через меню Файл->Открыть (подробнее здесь Я скачал обработку, как мне её открыть в бухгалтерии?).

Далее нажать в открывшейся обработке кнопку «Добавить команду ‘Обновить реквизиты по ИНН’ для справочника ‘Контрагенты'»:

И после этого можно смело переходить в любого из контрагентов, где в самом низу нажимать кнопку ‘Обновить реквизиты по ИНН’:

Ещё раз напоминаю, что если сразу же перейти на закладку «Адреса и телефоны», то там будет пусто. На самом деле они заполнились. Если хотите увидеть их — просто закройте и снова откройте карточку контрагента.

Почему может не работать

Внимание! Если обработка не заполняет реквизиты — причина в том, что у вас не заполнены логин и пароль от сайта 1С.

При этом у вас должна быть подписка на ИТС уровня ПРОФ (ТЕХНО уже недостаточно), либо отдельно оплаченный от подписки сервис 1С:Контрагент.

Зайдите в меню «Сервис»->»Интернет-поддержка пользователей»->»Интернет-поддержка пользователей» и введите там ваш логин и пароль:

Тогда обработка заработает как надо.

Благодарность

Ещё раз выражаю огромную благодарность Павлу Даскаль за то, что он написал и разрешил нам всем пользоваться его обработкой. Павел, спасибо!

Для 1С:Бухгалтерия 7.7

Не было у меня и решения по автоматическому заполнению реквизитов контрагентов по ИНН для семёрки (1с бухгалтерия 7.7).

И тут меня уже сам нашёл замечательный программист из Астрахани Иван Ватумский (почта для связи с ним divavat@mail.ru).

Он делал похожую обработку для своей конфигурации и по моей просьбе «допилил» её для 1С бухгалтерии 7.7. Иван оказался очень отзывчивым и ответственным программистом.

Скачать для 7.7

Вот собственно обработка:

Вам нужно скачать и распаковать её на рабочий стол.

Далее открыть её через меню Файл->Открыть:

Переходим на закладку «Настройка» и указываем логин и пароль от ИТС:

Сразу же сохраняем эти настройки, чтобы не вводить их каждый раз:

Наконец, проводим испытания:

Обработка работает замечательно. Кроме того, если у вас есть обслуживающий программист — ему не составит труда встроить эту обработку прямо в справочник контрагентов.

В форме элемента справочника «Контрагенты» добавляем новую кнопку «По ИНН» (под нее как раз хватает места в типовой конфигурации), прописываем в ней вызов функции «ПоИНН()» следующего содержания:

Сама обработка должна лежать под именем Zap_INN.ert в каталоге «ExtForms» нужной базы.

Спасибо

Ещё раз выражаю огромную благодарность Ивану Ватумскому (divavat@mail.ru) за то, что он написал и разрешил нам всем пользоваться его обработкой. Иван, спасибо!

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Как добавить нового контрагента в 1С?

Женя, добрый день. Для того чтобы создать нового контрагента в 1С вам нужно открыть справочник «Контрагенты». Чтобы добавить новый элемент, вам нужно будет нажать кнопку «Создать». Можно воспользоваться клавишей «Insert» на клавиатуре. Перед вами откроется форма, с ячейками для заполнения данных вашего контрагента.

Сейчас в 1с Бухгалтерия есть сервис Контрагент. Он позволяет не вводить данные контрагента вручную, а заполнить их автоматически. Контрагент проверяется системой по его ИНН или наименованию. Данные 1С берет из госреестров юридических и физических лиц. Это очень удобно, так как при вводе контрагента вам достаточно набрать его ИНН и нажать кнопку «Заполнить» и если такой контрагент содержится в реестре, то все необходимые поля с его данными сразу же заполнятся. Однако даже в этом случае я рекомендую все-таки сверять данные. После этого можно нажать кнопку «Записать».

Строки «адрес и телефон» скрыты, но если нажать на указатель «>» то они раскроются, и вы увидите юридический, фактический и почтовый адреса вашего контрагента. Если они совпадают, то вы можете поставить нужные флажки.

При отсутствии интернет-поддержки в вашей программе вы можете ввести все необходимые реквизиты вручную.

Как в 1С ввести иностранного контрагента? Если у вас иностранный контрагент, то вам нужно установить страну его регистрации и после того у вас появятся поля для заполнения иностранного контрагента. При этом станут недоступными поля ИНН и КПП.

Натали, это очень удобно автоматически заполнять данные. А вы можете мне рассказать, как подключить сервис Контрагент в 1С?

Женя, сервис Контрагент подключить могут только те, кто подписан на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) и оплатил доступ к этому сервису. Стоимость его на год составляет примерно 5000 руб. Возможно, ваша фирма является подписчиком сервиса «1С Контрагент». Если при этом он не работает или отображает ошибки при работе, то вам нужно проверить настройки подключения к нему. Для этого зайдите в меню «Администрирование» — «Подключение интернет-поддержки». У вас откроется окно, где вам нужно будет ввести ваши логин и пароль, чтобы подключить систему. Нажмете кнопку «Войти» и система «1С Контрагент» должна подключиться.

А как ввести договор или банковский счет контрагента?

Создавая контрагента вам надо завести как минимум один договор с ним. Вы знаете, что в любом случае контрагент в вашей фирме будет или поставщиком или покупателем или комитентом или комиссионером и т.д. Соответственно 1С и предусматривает договора: с поставщиком, покупателем, комитентом на продажи или на закупку, с комиссионером на продажу или на закупку. Для создания договора перейдите по ссылке «Договора» и добавьте новый договор. Выберите нужный вид договора, например, «С поставщиком» и наберите наименование «Основной договор». Теперь если вы будете создавать от этого поставщика приход, выбирая контрагента, у вас автоматически будет заполняться поле «Договор».

Банковский счет добавляйте по ссылке «Банковские счета». Чтобы корректно заполнить банковский счет вы можете воспользоваться классификатором банков.

Здравствуйте, у нас контрагент поменял название, как отразить в 1с? Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Как бы середина года, а он название поменял. Все реквизиты остались без изменений. Если я поменяю название в справочнике, то получится, что во всех документах, которые я создала ранее, изменятся названия контрагента, а если создам нового контрагента с теми же реквизитами, то программа будет ругаться. Может быть, у кого-то была такая ситуация? Как вы выкручивались из нее?

Люба, я сталкивалась с этим несколько лет назад. Тоже материлась. Будь они неладны такие контрагенты. Пришлось тогда распечатать все старые документы и сменить название. Но дело даже было не в том, что программа ругалась за идентичные реквизиты у двух контрагентов, а в том, что вы в конце года просто не сможете составить акт сверки по данному контрагенту.

Спасибо, видимо так и придется сделать. А ответьте еще на один вопрос: как объединить контрагентов в 1с 8.3? Я только устроилась на работу на предприятие, а до этого на моем месте работала беременная девочка. Естественно ей не особо было нужно, чтобы в программе был полный порядок, поэтому она мне передала 1С со множеством задвоенных наименований номенклатуры и, конечно, контрагентов. Как можно все это быстро причесать?

Люба, да уж, если за базой не следить и регулярно ее не подчищать, то, неизбежно, вы получите полную несуразицу :). В 1С 8.3 встроен механизм для поиска и устранения дублей. Обработка называется «Поиск и удаление дублей». Как работает эта обработка? Разберем на примере. Допустим, у вас созданы два контрагента абсолютно идентичных, но один создан в покупателях, а другой в поставщиках.

Для открытия обработки заходите в меню «Все функции» и выберете среди всех обработок «Поиск и удаление дублей». Укажете область для поиска дублей, нажав три точки в поле «Искать в», установите «Контрагенты». Далее в поле «Отбирать» поставите «Пометка удаления равно нет», а также добавите еще одно правило отбора – ИНН. Для этого нажмете «Добавить новый элемент». Вид сравнения у вас будет «Заполнено».

Теперь можно нажать кнопку «ОК».

То есть вы будете делать поиск по всех контрагентам, у которых заполнен ИНН.

Далее вам нужно будет задать соответствующий критерий для сравнения. Выберете пункт «Наименование совпадает по похожим словам».

В правилах поиска дублей нужно снять галочку «Наименование» и поставить ее в поле «ИНН». Правило — «Совпадает».

Внизу окна нажмете кнопку «Найти дубли». Программа вам найдет ваших одинаковых контрагентов. Возле главного будет зеленая стрелка. Если программа выбрала главный элемент неправильно, то выделите второй элемент и нажмите кнопку «Отметить как оригинал». Пометьте галочками элементы, которые хотите удалить и нажмите кнопку «Удалить дубли». Готово 🙂

Перенос документов из 1С:УТ 11 в 1С:Бухгалтерию 3.0

Ранее мы уже рассказывали о быстром и удобном решении для переноса данных из УНФ в Бухгалтерию.

На очереди наша разработка для выгрузки из УТ 11.

Исторически сложилось, что конфигурация Управление торговлей наряду с решениями для производства является наиболее дорабатываемой под потребности предприятий конфигурацией.

Зачастую доработки имеют значительный объем и усложняют возможность обновления. Базы крупных оптовых предприятий могут весить десятки гигабайт и иметь огромное количество данных. Обновить такие базы за нерабочее время и выходные практически невозможно. А наличие старого релиза УТ осложнит вопрос синхронизации с Бухгалтерией.

Безусловно, можно доработать правила обмена, но делать это придется постоянно, т.к. Бухгалтерия часто обновляется и изменяется. Столь частая доработка правил обмена может обойтись для предприятия в круглую сумму.

Что же делать бухгалтерам в такой ситуации?

Мы предлагаем решение, которое не зависит от степени доработки и дописки ваших конфигураций — односторонний перенос данных и справочников из УТ 11 в БП 3.0

Почему перенос односторонний?

Типовое решение предполагает возможность выгрузки документов как из УТ в БП, так и из БП в УТ, причем из Бухгалтерии выгружаются только банковские выписки.

Основываясь на многолетнем нашем опыте и опыте наших клиентов, считаем, что чаще актуальные выписки из банка нужны менеджерам в торговой конфигурации, а не в Бухгалтерии. Поэтому следует настроить банк в УТ и выгружать документы в Бухгалтерию, а значит обратным переносом их БП в УТ можно пренебречь.

Как работает перенос?

• Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8.
• Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3.
• Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями.
• Не гарантируется работа переноса на разных платформах.
• Не гарантируется работа на отраслевых и региональных конфигурациях (например, на Бухгалтерии для сельского хозяйства или Бухгалтерии для Молдовы).

На каких редакциях УТ работает перенос?

Мы разрабатываем перенос для редакций Управления торговлей 11.3 и 11.4. Так же есть разработка для УТ 10.3.

Какие документы переносятся?

Для УТ 11 реализован перенос следующих видов документов:

• Поступление товаров и услуг
• Возврат товаров поставщику
• Реализация товаров и услуг
• Возврат товаров от покупателя
• Счет-фактура выданный/полученный
• Отчет о розничных продажах
• Платежное поручение входящее
• Платежное поручение исходящее
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Авансовый отчет
• Перемещение товаров
• Списание товаров
• Оприходование товаров
• Передача товаров между организациями
• Счет-фактура на аванс полученный/выданный
• Поступление услуг и прочих активов
• Комплектация номенклатуры
• Корректировка поступления + корректировочный счет-фактура полученный
• Корректировка реализации + корректировочный счет-фактура выданный
• Отчет комиссионера (агента) о продаже / списании
• Отчет комитенту (принципалу) о продажах / списании

Перечень переносимых документов

Мы постоянно дорабатываем перенос и добавляем новые документы.

Как переносятся справочники?

Мы считаем, что в Бухгалтерии должна быть только самая актуальная информация. Если с номенклатурой или контрагентами предприятие давно не работает, то переносить их в Бухгалтерию не следует.

Поэтому справочники переносятся не отдельно, а вместе с документами — только те позиции, которые используются в документах.

Синхронизация справочников:

1. «Организации» — по ИНН;

2. «Склады» — по наименованию и типу, Склад по умолчанию настраивается для случаев использования в документах УТ группы складов;

3. «Номенклатура»- зависит от выбранного параметра в настройках обработки. Есть следующие варианты: «По Коду», «По Наименованию», «Сначала по Коду, потом по Наименованию».

4. «НомераГТД» — по коду;

5. «ДоговорыКонтрагентов» — по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;

6. «Банки» — по коду; «БанковскиеСчета» — по значению реквизита «НомерСчета»;

7. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» — по коду.

8. «Физ.лица» — по наименованию

9. «Статьи доходов» (Справочник «Прочие доходы и расходы») — по наименованию;

10. «Подразделения» — по наименованию и владельцу (Организации).

11. «Вид оплаты» в отчете о розничных продажах — по Контрагенту и способу оплаты.

Синхронизация документов:

Синхронизация контрагентов:

Поскольку длина поля КОД у контрагента в УТ = 0, а сделать постоянную и однозначную идентификацию по ИНН, Наименованию невозможно, синхронизация контрагентов осуществляется с использованием доп. реквизита в Бухгалтерии. Реквизит «GUID контрагента в УТ» создается автоматически с использованием плана видов характеристик «ДополнительныеРеквизитыИСведения» , т.е. без изменения конфигурации.

Реквизит «GUID контрагента в УТ»

При первичном переносе поиск осуществляется:

а) по ИНН + КПП (если КПП не пустой)

б) по ИНН (если КПП пустой)

в) по наименованию, если КПП и ИНН пустые.

Если нашли только одного контрагента — его и подставляем в документ, а также записываем ему в дополнительный реквизит внутренний идентификатор контрагента УТ.

При последующих переносах в первую очередь контрагента ищем по внутреннему идентификатору. Если нашли, значит это однозначно наш контрагент, далее переходим к поиску по ИНН, КПП и наименованию только тех контрагентов, у которых не заполнен данный реквизит.

Если после всех процедур поиска нашли несколько контрагентов, тогда такие документы пропускаются, и заполняется специальная таблица обработки «Проблемные контрагенты». В данной табличной части можно будет выбрать вариант решения проблемы по каждому документу, по которому возникла проблемная ситуация: создать нового контрагента, выбрать из найденных контрагентов или пропустить (документ и контрагента).

После того, как пользователь установит нужные варианты решений проблемных ситуаций, нужно будет нажать кнопку «Повторный перенос» на этой же закладке, выше таблицы с проблемными контрагентами.

Можно купить вашу обработку, развернуть чистую бухгалтерию и все само перенесется?

Не совсем так. Для корректного переноса предварительно должно быть выполнено следующее:

• В Бухгалтерии 3.0 необходимо обязательно создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН.
• Заполнить учетную политику организации.
• Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.

Как это все работает?

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически.

В обработке предусмотрен предварительный просмотр — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены.

Если документ уже перенесен в Бухгалтерию, он выделяется зеленым и его можно не переносить.

Предварительный просмотр перед переносом

По выполнении переноса откроется отчет по результатам переноса.

Отчет по результатам переноса

Что делать, если в Бухгалтерии уже есть дубли контрагентов?

Перед началом работы с переносом конечно, лучше почистить дубли и привести базу в порядок. Но если на это нет времени или что-то пропущено, то обработка найдет дубли контрагентов и предложит создать нового контрагента или выбрать из имеющихся (и запомнит этот выбор).

Поиск дублей

Типовая синхронизация может работать по расписанию, а перенос надо всегда запускать самому?

Первоначально все наши переносы были направлены на ручную работу: бухгалтер запускает обработку, отбирает документы и переносит.

Для тех, кому это не совсем удобно и хочется переносить документы автоматически, мы добавили возможность запуска обработки по расписанию. Необходимо настроить регламентное задание, определить частоту запуска и выбрать типы документов, которые необходимо переносить.

Если у вас несколько организаций, то можно выбрать все или некоторые из них. Обработка запомнит все настройки и будет осуществлять перенос документов согласно расписания.

Реализовано в обработке для УТ 11.4 (в 10.3 и 11.3 такого функционала в данный момент нет).

Что делать если в переносе отсутствует нужный мне документ?

Перенос из УНФ в БП поддерживается нами уже несколько лет. Мы прислушиваемся к нашим клиентам и постоянно добавляем новые виды документов.

Если у вас имеются нетипичные пожелания, мы сможем их реализовать дополнительно.

Если вы сами любите заниматься разработкой, то можете доработать перенос. Код обработки открыт.

Обновления

Мы предоставляем новые версии разработки в течение года после покупки бесплатно.

Для наших постоянных клиентов обновления предоставляются бесплатно в рамках договора абонентского обслуживания.

Стоимость переноса: 10 000 ₽

Год дополнительной поддержки: 2 000 ₽

Нашим клиентам предоставляется скидка 30% и бесплатные обновления.

Наш специалист

Специалист по розничным решениям 1С, автоматизации логистических компаний

info@legasoft.ru
+7 (920) 325-60-14

Чем мы можем быть вам полезны?

Автоматизация бизнеса: продаем и устанавливаем оборудование для торговли.

Как синхронизировать контрагентов в 1с

Создание контрагента в программе 1С — действие, как мы понимаем, обязательное. Практически любое предприятие, которое работает и получает доход от своих покупателей должно иметь хотя-бы одного контрагента, которому, например, выставить счет на оплату. Процедура внесения нового контрагента в информационную базу 1С (ИБ) несложная, хотя и имеет некоторые нюансы.

Рассмотрим процесс создания учетной записи нового клиента в конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.2. Справедливости ради стоит отметить, что эта процедура весьма подобна и в других конфигурациях 1С. Т.е., пройдя на примере ее единожды, при работе с другими конфигурациями достаточно будет просто вспомнить этот опыт.

В большинстве случаев все сводится к заполнению учетной карточки, иногда нужно создать новую группу для нового вида контрагентов.

К справочнику контрагентов можно перейти, выбрав в главном меню раздел «Покупка» или «Продажа» и нажав на кнопку «Контрагенты». К такому же результату приведет и нажатие одноименной кнопки в закладках панели функций «Покупка» или «Продажа». Еще есть возможность, нажать пункт меню «Операции», выбрать «Справочники» и в списке выбрать «Контрагенты».

В справочнике контрагентов, допустим, создадим новую группу для вида контрагентов — «Важливі постачальники» («Важные поставщики»). Для этого, нажав на кнопке «Добавить группу» (кнопка меню, на которой изображена папка с зеленым знаком плюс), заполним реквизиты новой группы. Заметим, что после создания новой группы в нее можно будет перенести существующих клиентов так, как описано в статье — Как в 1С перенести в другую группу? Заполнив реквизиты нажимаем «ОК».

Заходим в новую группу, нажав стрелочку возле пиктограммы папки. Далее, создадим уже собственно нового контрагента. Для этого нажмите кнопку меню «+Добавить» или клавишу «Ins» на клавиатуре.

Заполняем реквизиты шапки и далее по порядку реквизиты таблиц на закладках ниже. Заметим, что поле наименование можно заполнить таким образом, чтобы было понятно бухгалтеру при поиске и выборе нужной записи в справочнике, это поле не будет присутствовать в печатных формах в большинстве случаев. Там будет использоваться поле «Полное наименование». После заполнения первой закладки переходим ко второй. Для этога нажмем кнопку «Записать», после этого станут доступны все закладки.

На второй закладке заполним адресные и контактные данные данные. Переход к формам для внесения данных реквизитов происходит по нажатию кнопки «…» (рис). Для внесения новой записи для контактов нужно нажать на кнопку «+» в нижнем меню. Далее заполним интуитивно-понятные реквизиты.

К информации в разделе «Контакты» нужно отнестись внимательно, т.к. данные этого раздела используются в документах, формируемых 1С.

Не забудем заполнить вторую закладку контактов «Дополнительно», в ней вводятся позиции контактных лиц.

После проверки результатов заполнения реквизитов на закладке «Контакты» переходим на закладку «Счета и договоры»

От взора внимательного читателя не укроется тот факт, что после перехода на третью закладку в разделе «Договоры контрагентов» появилась запись «основной договор». Действительно, 1С в автоматическом режиме создала эту запись для того, чтобы вести все взаиморасчеты с клиентом. Структура учета программы организована таким образом, при котором все операции с контрагентом проводятся на основе данных указанных в договоре. Заполним основной договор реальным содержимым. Для этого выберите запись договора и нажмите кнопку меню с пиктограммой зеленого карандаша «Изменить».

Заполняйте внимательно реквизиты договора. От этого будет зависеть правильность Вашего учета с клиентом. Напрмер, заполнив неверно позицию «Вид договора» мы рискуем получить в результате неверный принцип работы во взаиморасчетах с контрагентом. Т.е. имеет существенную разницу вид договора «с поставщиком» или «с покупателем» или «с комитентом» и т.д.

Далее указываем реквизиты на последующих закладках договора. Зачастую данных предложенных программой бывает достаточно.

Заполнив данные на очередной вкладке удобно нажимать кнопк снизу «Записать», при этом Вы сохраняете внесенные записи и не рискуете их потерять в случае каких-либо внезапных неполадок. В конце редактирования нажмем кнопку «ОК» для полного внесения в ИБ новых данных договора.

Далее создадим запись или записи о банковских реквизитах клиента. Для этого в разделе «Банковские счета» нажмем кнопку меню «+». Заполним реквизиты банковского счета.

После создания каждого банковского счета сохраняем данные кнопкой «ОК».

И, после редактирования реквизитов договоров и банковских счетов переходим к последней закладке карточки нового контрагента «Схемы налогообложения».

Здесь аналогично действиям на предыдущих вкладках для создания новой записи нажмем кнопку «+» или клавишу Ins. В результате этого будет создана запись варианта налогообложения контрагента, в которой нужно указать период и собственно схему.

Выберем нужный вариант схемы налогообложения и нажмем кнопку «Записать». Данные введенные в поле схем налогообложения будут использоваться при формировании данных Декларации о прибыли.

Проверяем все введенные данные и сохраняем карточку нового контрагента нажатием кнопки «ОК».

На этом создание новой группы и новой карточки контрагента можно считать завершенным.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы